切实做好以审促改提高内部审计工作效能
来源：博盈彩票日期：2020-11-04阅读量：237浏览
4月21日至23日，我司纪检监察审计部组织召开公司本部2019年内部控制评价审计发现问题分解落实方案沟通会议，根据所涉业务类型分别与公司各部门就2019年度内部控制评价审计中发现的内部控制制度设计及执行方面的缺陷进行充分沟通。
会议提出，一是通过修订和完善内部控制制度内容，增强制度的科学性、有效性和操作性；二是明确落实问题事项及责任，进一步完善分解落实方案。
会上，各部门针对内部控制评价审计问题进行了原因溯源、反思和探讨，对方案的有效性、可操作性达成共识，并明确方案落实措施、时限要求、责任领导、责任部门、配合部门等内容，完善了《内部控制评价审计存在问题分解落实方案表》，近期 “内部控制评价审计存在问题分解落实方案” 将提交公司党委会审议通过后执行。
纪检监察审计部将分阶段跟踪检查内部控制评价审计存在问题分解落实工作，届时，将统计各部门落实不及时或落实不到位的情况，严格按《中国博盈彩票委员会关于印发“作风建设提升年”实施方案的通知》（云交发党【2020】13号）要求，对责任部门下达《督办通知》。
公司纪委书记李文武主持会议，各部门正副职及纪检监察审计部相关人员参加。
